Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 209 | 27/02/2014 | Lavori per il "Risanamento , restauro conservativo e adeguamento impianti della Chiesa di Sant'Anna sita in Pietrelcina (BN) - Contributo concesso con Deliberazione di G.P. n. 861 del 29.12.2010 - Liquidazione 3° acconto pari ad € 34.338,67.- |
| 210 | 27/02/2014 | Liquidazione fattura alla COOP. SOCIALE "SATURNO" da Benevento per il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia giardini presso la Rocca dei Rettori, pulizia giardini laterali del Museo ARCOS e pulizia spazi esterni del Museo del Sannio - Importo |
| 19 | 03/03/2014 | PAGAMENTO IRPEF FEBBRAIO 2014 |
| 20 | 22/01/2014 | Complesso "S.Ilario". Esercizio 2014. Impegno di Spesa. Approvazione schema di convenzione e affidamento alla Coop. ARE.CA. |
| 21 | 22/01/2014 | Progetto "Gestione siti e strutture culturali. Anno 2014. Impegno di spesa, approvazione schema di convenzione e affidamento alla società SANNIO EUROPA. |
| 177 | 18/02/2014 | ISTITUTO ALBERGHIERO -Via Cruscio- Giudice di Pace - Colle Sannita (BN). LICEO SCIENTIFICO "G. RUMMO" Via S. Colomba -Benevento. Lavori di espurgo delle fosse biologiche - Affidamento lavori alla Ditta "BELARDO GERARDO" da Ariano Irpino (AV) - Importo com |
| 183 | 18/02/2014 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI" DI MONTESARCHIO - Lavori di Manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza - Mutuo Cassa DD.PP. Pos. N. 4539498 - Affidamento incarico professionale all'Ing. IVAN VERLINGIERI per rinnovo cert |
| 184 | 19/02/2014 | FORNITURA URGENTE DI MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TONER ITALIA Srl DI RIPALIMOLISANI - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.102,06 -IVA INCLUSA. |
| 195 | 26/02/2014 | Regione Campania - Genio Civile di Benevento - ARCADIS - Contributo rilascio autorizzazione sismica per i lavori di sopraelevazione dell'ITI "G.B. LUCARELLI" - Anticipazione su fondi Cassa D.P. - Impegno e liquidazione per complessivi € 1.700,00. |
| 196 | 26/02/2014 | Acquisto materiale cartaceo e di cancelleria mediante il MEPA - Liquidazione fattura Ditta "MASTER Srl" - Importo complessivo di € 808,25 IVA inclusa. |